发票上金额和税额是分开的1、开了发票又作废的金额2、正常开发票的金额3、红字发票又作废的金额4、正常红字发票的金额5、正常开发票的金额-正常红字发票的金额6、开了发票又作废的税额7、正常开发票的税额8、红字发票又作废的税额9、正常红字发票的税额10、正常开发票的税额-正常红字发票的税额
什么是销项正废金额、销项正数金额？
一、销项正废金额，销项正数金额，销项负废金额，销项负数金额是什么意思？
销项正废金额，销项正数金额，销项负废金额，销项负数金额含义如下：
1、销项正废金额：是指当月所开蓝字发票的废票金额，也就是不含税金额。
2、销项正数金额：是指当月所开正数蓝字发票的总金额。
3、销项负废金额：是指当月所开红字发票的废票金额。
4、销项负数金额：是指红字发票的总金额。
扩展资料：
销项正废金额，销项正数金额，销项负废金额，销项简枣负数金额计算关系：
销项正数金额-销项负数金额=本月销项金额。交税以此计算结果为准。
销项税额计算公式：
当期销项税额=当期销售纯链额×适做咐孙用税率。例如：某钢铁公司向某机械公司出售一批钢材，出厂价格为1000万元人民币（不含税），增值税适用税率为16%，该钢铁公司应当向机械公司收取的销项税额的计算方法为：销项税额=1000万元×16%=160万元。
此外，因为在销项税额的计算销售额中，销售额包括不含税和含税两种，所以分为以下两种情况：
1、销项税额=（不含税）销售额×税率
2、销项税额=（含税）销售额/（1+税率）×税率
二、什么叫销项正废金额、正数金额、负废金额、负数金额、销项正废税额、正数税额、负废税额、负数税额
销项正废金额是本月所开具增值税专用发票的蓝字发票废票不含税金额，
正数金额是本月所开具的增燃塌御值税专用发票的正数蓝字发票不含税的金额，
负废金额是本月所开具的增值税专用红字发票废票金额销项负数不含税金额，
销项正废税额是本月所开具增值税专用发票的蓝字发票废票销项税金额，
正数税额是本月所开具的增值税衫首专用发票的正数蓝字发票销项税的金额，
负废税额是本月所开具的增值税专用红字发票废票金额销项负数销项税金额，
负数税额是本月所开具的增值税专用红字发皮岩票金额销项税额。
三、什么叫销项正废金额、正数金额、负废金额、负数金额、销项正废税额、正数税额、负废税额、负数税额
销项正废金额，销项正数金额，销项负废金额，销项负数金额含义如下：
1、销项正废金额：是指当月所开蓝字发票的废票金额，也就是不含税金额。
2、销项正数金额：是指当月所开正数蓝字发票的总金额。
3、销项负废金额：是指纯链当月所开红字发票的废票金额。
4、销项负数金额：是指红字发票的总金额。
扩展资料：
销项正废金额，销项正数金额，销项负废金额，销项负数金额计算关系：
销项正数金额-销项负数金额=本做咐孙月销项金额。交税以此计算结果为准。
销项税额计算公式：
当期销项税额=当简枣期销售额×适用税率。例如：某钢铁公司向某机械公司出售一批钢材，出厂价格为1000万元人民币（不含税），增值税适用税率为16%，该钢铁公司应当向机械公司收取的销项税额的计算方法为：销项税额=1000万元×16%=160万元。
此外，因为在销项税额的计算销售额中，销售额包括不含税和含税两种，所以分为以下两种情况：
1、销项税额=（不含税）销售额×税率
2、销项税额=（含税）销售额/（1+税率）×税率
四、什么是销项正废金额？
销项正废金额是指本月所开具增值税专用发票的蓝字发票废票不含税金额。增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。增值税可以分为生产型增值税、收入型增值税、消费型。
五、什么叫销项正废金额、正数金额、负废金额、负数金额、销项正废税额、正数税额、负废税额、负数税额
1、销项正废金额：是本月所开具增值税专用发票的蓝字发票废票不含税金额
2、正数金额：就是开具的销项正数发票的金额。
3、负废金额：就是开具的销项负数发票作废的金额。
4、负数金额：就是开具的销项负数发票的金额。
5、销项正废税额：就是开具的销项发票的作废的税额。
6、正数税额：就是开具的销项发票的的税额。
7、负废税额：就是开具的销项负数作废发票的的税额。
8、负数税额：就是开具的销项负数发票的的税额。
扩展资料
详细规定：
1）跨月不能作废，只能开具负数发票。
2）点击工具条上负数按钮，系统弹出所对应的销项升或正数发票代码及号码填写的窗口，为了确保正确，要求两次填写相应的正数发票的代码及号码，如果当前发票库中有这张正数发票，点击确认，调出填开负数发票的窗口，系统根据正数发票的内容自动填写负数发票，如果其中商品信息有变化可修改。
如果当前发票库中没有这张正数发票，那么输入发票的号码和代码后，点击确认，调出填开负数发票的窗口，由企业手工填写这张负数发票。输入时数量的输入应取负值，单价为正，系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码，填开完毕直接打印。
3）负数发票不能附带清单，不能加折扣。
4）一张负数发票可分多次红冲，但所开的全部金额不能超过与之对应的正数发票的全部金额。
5）负数发票在金税卡并不被记录购方税号，其购方税号被相猜笑拆应的正数发票的号码及代码取代，当查看一张负数发票的明细时，系统根据所记录的正数发票的代码及号码得到购方信息填入查询界面。
6）如果负数发票对应的正数发票带有清单，则负数发票的商品名称栏中的内容为“详穗枣见对应的发票及清单”。
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